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公司順利完成2021年度內(nèi)部控制評價(jià)

發(fā)布時(shí)間：

2022-03-01

? 根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，近日，公司在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對2021年度內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。 ? 內(nèi)部控制評價(jià)的范圍涵蓋了公司的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，依據(jù)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，遵循全面性、重要性、客觀性原則，內(nèi)控審計(jì)工作小組對2021年采購管理、合同印章管理、銷售管理、資產(chǎn)管理、資金管理和研究與開發(fā)管理6項(xiàng)重大事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行分階段跟蹤評價(jià)，評價(jià)分期中、年末兩輪測試開展，本年度自評測試發(fā)現(xiàn)問題2項(xiàng)，目前已全部整改完成。 ? 2021年，公司內(nèi)控審計(jì)工作小組繼續(xù)開展以制度流程執(zhí)行、管理效能、部門履職情況為主要內(nèi)容的內(nèi)控審計(jì)工作。結(jié)合WOS標(biāo)準(zhǔn)流程體系建設(shè),每月開展一項(xiàng)制度或流程的成熟度評價(jià)，制定改進(jìn)提升計(jì)劃8項(xiàng)，通過檢查制度流程的規(guī)范性、執(zhí)行性，加強(qiáng)制度流程執(zhí)行的有效性、合規(guī)性，同時(shí)進(jìn)一步提升了制度流程的信息化覆蓋面。 ? 按照基本規(guī)范、評價(jià)指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司通過內(nèi)部控制自評、內(nèi)控審計(jì)抽查、公司外部審計(jì)等多層次、多輪控制，對公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)，加強(qiáng)對內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和相關(guān)崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，制定整改措施，堅(jiān)決打好防范化解潛在風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，助力公司高質(zhì)量健康持續(xù)發(fā)展。 ?

根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，近日，公司在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，對2021年度內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價(jià)。

內(nèi)部控制評價(jià)的范圍涵蓋了公司的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，依據(jù)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，遵循全面性、重要性、客觀性原則，內(nèi)控審計(jì)工作小組對2021年采購管理、合同印章管理、銷售管理、資產(chǎn)管理、資金管理和研究與開發(fā)管理6項(xiàng)重大事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行分階段跟蹤評價(jià)，評價(jià)分期中、年末兩輪測試開展，本年度自評測試發(fā)現(xiàn)問題2項(xiàng)，目前已全部整改完成。

2021年，公司內(nèi)控審計(jì)工作小組繼續(xù)開展以制度流程執(zhí)行、管理效能、部門履職情況為主要內(nèi)容的內(nèi)控審計(jì)工作。結(jié)合WOS標(biāo)準(zhǔn)流程體系建設(shè),每月開展一項(xiàng)制度或流程的成熟度評價(jià)，制定改進(jìn)提升計(jì)劃8項(xiàng)，通過檢查制度流程的規(guī)范性、執(zhí)行性，加強(qiáng)制度流程執(zhí)行的有效性、合規(guī)性，同時(shí)進(jìn)一步提升了制度流程的信息化覆蓋面。

按照基本規(guī)范、評價(jià)指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司通過內(nèi)部控制自評、內(nèi)控審計(jì)抽查、公司外部審計(jì)等多層次、多輪控制，對公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價(jià)，加強(qiáng)對內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和相關(guān)崗位關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，制定整改措施，堅(jiān)決打好防范化解潛在風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，助力公司高質(zhì)量健康持續(xù)發(fā)展。